Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007411
Monto de la Factura
₲ 1.454.652.500
Nro. Solicitud de Transferencia
158908
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.386.934.963
Retención DNCP
₲ 5.375.287
Retención IVA
₲ 20.780.750
Retención Renta
₲ 41.561.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
99/2021
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-204619
Monto Contrato
₲ 1.641.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.565.484.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.565.484.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391512
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL DPTO. DE HEMATOLOGIA PEDIATRICA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas