Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0015061
Monto de la Factura
₲ 98.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181458
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.711.336
Retención DNCP
₲ 347.436
Retención IVA
₲ 2.686.364
Retención Renta
₲ 2.686.364
Multa
₲ 2.068.500
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
98/2021
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-204782
Monto Contrato
₲ 98.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.711.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.711.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391512
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL DPTO. DE HEMATOLOGIA PEDIATRICA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas