Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044917
Monto de la Factura
₲ 48.389.250
Nro. Solicitud de Transferencia
18674
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.579.154
Retención DNCP
₲ 170.682
Retención IVA
₲ 1.319.707
Retención Renta
₲ 1.319.707
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
LP-13006-18-152551
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.096.217.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.096.217.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336165
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de Copiado
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica