Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0119808
Monto de la Factura
₲ 1.887.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47697
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2010
Fecha de la Transferencia
21-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.887.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-11003-10-2382
Monto Contrato
₲ 1.887.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.794.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.794.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193472
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados