Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001052
Monto de la Factura
₲ 147.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33469
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
03-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.651.200
Retención DNCP
₲ 548.800
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.800.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
38/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23004-16-131204
Monto Contrato
₲ 309.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.960.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.960.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314573
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2016 - Adquisición de Medicamentos, Materiales y Equipos Cardiológicos, de Osteosíntesis, y Otros - Plurianual 2016 -2017
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social