Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016993
Monto de la Factura
₲ 25.821.300
Nro. Solicitud de Transferencia
215929
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.595.403
Retención DNCP
₲ 95.416
Retención IVA
₲ 368.876
Retención Renta
₲ 737.751
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA
RUC
80048397-9
Número de Contrato
278/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-209118
Monto Contrato
₲ 432.936.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 412.460.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.460.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402108
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POLICÍA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional