Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0020759
Monto de la Factura
₲ 211.920
Nro. Solicitud de Transferencia
17998
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.911
Retención DNCP
₲ 807
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
274/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-209528
Monto Contrato
₲ 5.250.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.226.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.226.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402108
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POLICÍA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional