Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000191
Monto de la Factura
₲ 89.027.094
Nro. Solicitud de Transferencia
195011
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.778.541
Retención DNCP
₲ 314.023
Retención IVA
₲ 2.428.012
Retención Renta
₲ 2.428.012
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
249/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-207496
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.209.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.209.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401155
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA NACIONAL AD REFERÉNDUM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional