Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004704
Monto de la Factura
₲ 406.650
Nro. Solicitud de Transferencia
26956
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 404.802
Retención DNCP
₲ 1.478
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
270/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-208782
Monto Contrato
₲ 59.499.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.072.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.072.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402108
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POLICÍA NACIONAL PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional