Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004613
Monto de la Factura
₲ 87.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148053
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
14-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.699.120
Retención DNCP
₲ 306.013
Retención IVA
₲ 2.390.727
Retención Renta
₲ 3.187.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
18/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238304
Monto Contrato
₲ 1.307.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.218.944.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.218.944.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE-AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5