Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004600
Monto de la Factura
₲ 45.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133466
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
10-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.778.800
Retención DNCP
₲ 160.233
Retención IVA
₲ 1.251.818
Retención Renta
₲ 1.669.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
18/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238304
Monto Contrato
₲ 1.307.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.218.944.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.218.944.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE-AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5