Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000826
Monto de la Factura
₲ 3.457.850
Nro. Solicitud de Transferencia
114055
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.222.716
Retención DNCP
₲ 12.071
Retención IVA
₲ 94.305
Retención Renta
₲ 125.740
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO DE VARGAS
RUC
326989-2
Número de Contrato
17/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238296
Monto Contrato
₲ 134.265.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.135.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.135.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE-AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5