Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000449
Monto de la Factura
₲ 63.237.867
Nro. Solicitud de Transferencia
132303
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
10-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.937.691
Retención DNCP
₲ 220.758
Retención IVA
₲ 1.724.669
Retención Renta
₲ 2.299.559
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
20/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238290
Monto Contrato
₲ 956.998.112
Total Pagado por el Contrato
₲ 891.922.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 891.922.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE-AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5