Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032848
Monto de la Factura
₲ 1.376.830
Nro. Solicitud de Transferencia
128730
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.298.417
Retención DNCP
₲ 5.035
Retención IVA
₲ 19.669
Retención Renta
₲ 52.451
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAXIMUM SUPPLY S.A.
RUC
80083314-7
Número de Contrato
11/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-237556
Monto Contrato
₲ 64.436.645
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.500.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.500.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5