Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032181
Monto de la Factura
₲ 1.425.515
Nro. Solicitud de Transferencia
91391
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.344.328
Retención DNCP
₲ 5.213
Retención IVA
₲ 20.365
Retención Renta
₲ 54.305
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAXIMUM SUPPLY S.A.
RUC
80083314-7
Número de Contrato
11/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-237556
Monto Contrato
₲ 64.436.645
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.500.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.500.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5