Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030737
Monto de la Factura
₲ 895.440
Nro. Solicitud de Transferencia
57907
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 844.443
Retención DNCP
₲ 3.275
Retención IVA
₲ 12.792
Retención Renta
₲ 34.112
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAXIMUM SUPPLY S.A.
RUC
80083314-7
Número de Contrato
11/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-237556
Monto Contrato
₲ 64.436.645
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.500.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.500.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5