Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0033515
Monto de la Factura
₲ 3.234.595
Nro. Solicitud de Transferencia
148249
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
14-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.050.377
Retención DNCP
₲ 11.829
Retención IVA
₲ 46.208
Retención Renta
₲ 123.223
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAXIMUM SUPPLY S.A.
RUC
80083314-7
Número de Contrato
11/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-237556
Monto Contrato
₲ 64.436.645
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.500.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.500.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5