Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002849
Monto de la Factura
₲ 60.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114531
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.848.274
Retención DNCP
₲ 212.931
Retención IVA
₲ 1.663.527
Retención Renta
₲ 2.218.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGAPITO ALCARAZ
RUC
1105690-8
Número de Contrato
19/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238289
Monto Contrato
₲ 636.888.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 593.579.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 593.579.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE-AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5