Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002829
Monto de la Factura
₲ 102.408.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57524
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.444.257
Retención DNCP
₲ 357.497
Retención IVA
₲ 2.792.945
Retención Renta
₲ 3.723.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGAPITO ALCARAZ
RUC
1105690-8
Número de Contrato
19/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238289
Monto Contrato
₲ 636.888.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 593.579.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 593.579.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE-AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5