Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011587
Monto de la Factura
₲ 64.444.200
Nro. Solicitud de Transferencia
91243
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.061.995
Retención DNCP
₲ 224.969
Retención IVA
₲ 1.757.569
Retención Renta
₲ 2.343.425
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
22/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238307
Monto Contrato
₲ 905.294.154
Total Pagado por el Contrato
₲ 843.734.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 843.734.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE-AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5