Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012143
Monto de la Factura
₲ 178.737.911
Nro. Solicitud de Transferencia
132311
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
10-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.583.733
Retención DNCP
₲ 623.958
Retención IVA
₲ 4.874.670
Retención Renta
₲ 6.499.560
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
22/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238307
Monto Contrato
₲ 905.294.154
Total Pagado por el Contrato
₲ 843.734.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 843.734.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE-AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5