Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002194
Monto de la Factura
₲ 16.000.200
Nro. Solicitud de Transferencia
75947
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.000.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO CONTEIRO MONTIEL
RUC
585011-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12010-10-3123
Monto Contrato
₲ 1.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.579.402.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.579.402.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189433
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y TRACTORES ZONA NORESTE Y CHACO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia