Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005511
Monto de la Factura
₲ 2.494.008
Nro. Solicitud de Transferencia
37179
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.346.975
Retención DNCP
₲ 8.797
Retención IVA
₲ 68.018
Retención Renta
₲ 68.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210743
Monto Contrato
₲ 859.595.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 692.998.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 692.998.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5