Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006192
Monto de la Factura
₲ 19.278.049
Nro. Solicitud de Transferencia
182811
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.647.631
Retención DNCP
₲ 70.187
Retención IVA
Retención Renta
₲ 542.685
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210743
Monto Contrato
₲ 859.595.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 692.998.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 692.998.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5