Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080449
Monto de la Factura
₲ 6.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141722
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.834.481
Retención DNCP
₲ 21.869
Retención IVA
₲ 169.091
Retención Renta
₲ 169.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210740
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.485.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.485.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5