Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080666
Monto de la Factura
₲ 8.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
205736
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.716.574
Retención DNCP
₲ 28.924
Retención IVA
₲ 223.636
Retención Renta
₲ 223.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210740
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.485.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.485.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5