Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004528
Monto de la Factura
₲ 20.662.500
Nro. Solicitud de Transferencia
52894
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.681.523
Retención DNCP
₲ 76.353
Retención IVA
₲ 295.179
Retención Renta
₲ 590.357
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210738
Monto Contrato
₲ 103.312.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.407.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.407.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5