Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007673
Monto de la Factura
₲ 78.277.500
Nro. Solicitud de Transferencia
18900
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
21-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.561.182
Retención DNCP
₲ 289.254
Retención IVA
₲ 1.118.250
Retención Renta
₲ 2.236.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210744
Monto Contrato
₲ 3.459.817.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.292.990.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.292.990.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5