Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008340
Monto de la Factura
₲ 20.044.175
Nro. Solicitud de Transferencia
181697
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.409.139
Retención DNCP
₲ 70.701
Retención IVA
Retención Renta
₲ 546.659
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210752
Monto Contrato
₲ 598.239.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 493.901.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 493.901.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5