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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015588
Monto de la Factura
₲ 67.011.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121383
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.829.574

Retención DNCP
₲ 247.622
Retención IVA
₲ 957.300
Retención Renta
₲ 1.914.600
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212103
Monto Contrato
₲ 224.417.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.763.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.763.016

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404559
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1