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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-022-0004283
Monto de la Factura
₲ 1.703.850
Nro. Solicitud de Transferencia
87512
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.655.168

Retención DNCP
₲ 6.271
Retención IVA
₲ 40.843
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212238
Monto Contrato
₲ 30.671.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.678.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.678.112

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404559
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1