Datos del Pago
Nro. de Factura
001-022-0003531
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85453
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.234.705
Retención DNCP
₲ 15.873
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 122.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212238
Monto Contrato
₲ 30.671.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.678.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.678.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404559
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1