Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008781
Monto de la Factura
₲ 532.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123608
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
13-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 529.581
Retención DNCP
₲ 1.935
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212238
Monto Contrato
₲ 30.671.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.678.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.678.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404559
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1