Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000409
Monto de la Factura
₲ 876.142.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162806
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 824.489.446
Retención DNCP
₲ 3.090.392
Retención IVA
₲ 23.894.782
Retención Renta
₲ 23.894.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80068699-3
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-219235
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.881.092.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.881.092.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417244
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Instalaciones (Cocina - Frigorífico - Depósito de Víveres) de la ACADEMIL.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2