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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000411
Monto de la Factura
₲ 148.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165786
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.462.936

Retención DNCP
₲ 522.742
Retención IVA
₲ 4.041.818
Retención Renta
₲ 4.041.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80068699-3
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-219235
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.881.092.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.881.092.176

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417244
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Instalaciones (Cocina - Frigorífico - Depósito de Víveres) de la ACADEMIL.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2