Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000441
Monto de la Factura
₲ 374.605.300
Nro. Solicitud de Transferencia
211385
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 352.520.615
Retención DNCP
₲ 1.321.335
Retención IVA
₲ 10.216.508
Retención Renta
₲ 10.216.508
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80068699-3
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-219235
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.881.092.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.881.092.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417244
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Instalaciones (Cocina - Frigorífico - Depósito de Víveres) de la ACADEMIL.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2