Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0025444
Monto de la Factura
₲ 70.505.040
Nro. Solicitud de Transferencia
143418
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.038.355
Retención DNCP
₲ 258.786
Retención IVA
₲ 1.142.280
Retención Renta
₲ 2.000.923
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
05/22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210794
Monto Contrato
₲ 1.165.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 932.341.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 932.341.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5