Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0025777
Monto de la Factura
₲ 63.363.030
Nro. Solicitud de Transferencia
209775
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.008.666
Retención DNCP
₲ 229.077
Retención IVA
₲ 1.296.807
Retención Renta
₲ 1.771.210
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
05/22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210794
Monto Contrato
₲ 1.165.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 932.341.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 932.341.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5