Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006001
Monto de la Factura
₲ 2.066.370
Nro. Solicitud de Transferencia
181688
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.968.267
Retención DNCP
₲ 7.636
Retención IVA
₲ 29.520
Retención Renta
₲ 59.039
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210864
Monto Contrato
₲ 1.320.844.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 959.582.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 959.582.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5