Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005977
Monto de la Factura
₲ 10.020.696
Nro. Solicitud de Transferencia
122837
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.689.710
Retención DNCP
₲ 36.850
Retención IVA
Retención Renta
₲ 284.924
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212102
Monto Contrato
₲ 837.209.034
Total Pagado por el Contrato
₲ 802.505.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 802.505.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404559
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1