Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005683
Monto de la Factura
₲ 22.952.805
Nro. Solicitud de Transferencia
58506
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2022
Fecha de la Transferencia
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.792.149
Retención DNCP
₲ 83.778
Retención IVA
₲ 408.167
Retención Renta
₲ 647.767
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212102
Monto Contrato
₲ 837.209.034
Total Pagado por el Contrato
₲ 802.505.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 802.505.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404559
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1