Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001187
Monto de la Factura
₲ 62.959.091
Nro. Solicitud de Transferencia
137716
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.959.091
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
700
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-44749
Monto Contrato
₲ 3.744.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.207.432.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.207.432.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224361
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE COBERTURA DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas