Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001001
Monto de la Factura
₲ 153.563.526
Nro. Solicitud de Transferencia
40645
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
13-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.563.526
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RANULFO MAXIMO GALEANO ESPINOLA
RUC
327676-7
Número de Contrato
389
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-21615
Monto Contrato
₲ 511.878.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.036.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.036.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201218
Nombre de la Licitación
49-2010 LPN CONSTRUCCION DE 20 SALAS DE AULAS, EN ESCUELAS PUBLICAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL DEL PAIS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESCOLAR EUROSOLAR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas