Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049169
Monto de la Factura
₲ 158.609.832
Nro. Solicitud de Transferencia
41464
Fecha Solicitud de Transferencia
17-05-2012
Fecha de la Transferencia
13-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.609.832
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
349
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-44765
Monto Contrato
₲ 414.289.093
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.976.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 393.976.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212002
Nombre de la Licitación
MOPC N° 65- 2011 LPN ADQUISICION DE FILTROS PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas