Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002678
Monto de la Factura
₲ 79.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172470
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.628.000
Retención DNCP
₲ 275.782
Retención IVA
₲ 2.154.545
Retención Renta
₲ 2.872.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL FLEITAS NUÑEZ
RUC
446979-8
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-239409
Monto Contrato
₲ 1.343.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.512.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.512.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439601
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LAS PILETAS DEL CAN - PLURIANUAL
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes