Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003633
Monto de la Factura
₲ 5.382.300
Nro. Solicitud de Transferencia
184501
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
12-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.854.443
Retención DNCP
₲ 18.985
Retención IVA
₲ 146.790
Retención Renta
₲ 146.790
Multa
₲ 215.292
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
517
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-130019
Monto Contrato
₲ 11.434.437.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.494.252.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.461.323.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS y LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)