Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000542
Monto de la Factura
₲ 4.563.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163277
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.339.330
Retención DNCP
₲ 16.261
Retención IVA
₲ 124.445
Retención Renta
₲ 82.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
529
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-130018
Monto Contrato
₲ 872.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 734.045.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 734.045.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS y LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)