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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001237
Monto de la Factura
₲ 3.802.500
Nro. Solicitud de Transferencia
192801
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.543.653

Retención DNCP
₲ 13.412
Retención IVA
₲ 103.705
Retención Renta
₲ 103.705
Multa
₲ 38.025

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
529
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-130018
Monto Contrato
₲ 872.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 734.045.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 734.045.460

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS y LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)