Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030676
Monto de la Factura
₲ 325.750
Nro. Solicitud de Transferencia
53243
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 309.782
Retención DNCP
₲ 1.161
Retención IVA
₲ 8.884
Retención Renta
₲ 5.923
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
508
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-130119
Monto Contrato
₲ 1.009.951.914
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.065.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.065.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS y LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)