Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035774
Monto de la Factura
₲ 248.196
Nro. Solicitud de Transferencia
83887
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.030
Retención DNCP
₲ 884
Retención IVA
₲ 6.769
Retención Renta
₲ 4.513
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
512
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-130024
Monto Contrato
₲ 62.892.048
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.564.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.564.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS y LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)